桂林市旅游发展委员会2019年

部门预算公开说明

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（本级和二层单位构成）

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表（无使用国有资本经营预算安排的支出,该表无数据）

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表

十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表（四个项目）

所有报表详见附件。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

一、部门概况

（一）主要职能职责

1.桂林市旅游发展委员会主要职能：

(1)贯彻落实国家、自治区和本市有关旅游业发展的法律、法规、规章和方针政策；负责全市旅游业的指导、协调、管理、监督和服务工作；拟订并组织实施全市旅游发展战略、政策和措施；负责全市旅游发展的综合平衡和宏观调控，统筹协调全市旅游发展与改革；协调全市旅游发展重大问题及跨部门综合性问题；拟订并组织实施全市旅游管理体制和旅游经营机制改革方案；负责桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室工作，组织实施《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》。

(2)编制并组织实施全市旅游发展总体规划、中长期规划、年度发展计划、专项规划和基础设施建设规划；组织协调重点旅游片区、度假区、景区、新产品及新业态的规划开发;负责全市旅游资源普查、规划、整合、保护和开发利用；协助编制市级旅游项目招商引资目录；会同有关部门论证、审核、备案重大旅游项目；协调指导重大旅游项目建设；负责制定并组织实施本级旅游发展资金计划；负责编报中央、自治区旅游发展资金计划项目；负责旅游统计、分析和研究，监测旅游经济运行；指导县（区）旅游工作。

(3)指导、协调推进全市旅游与相关产业融合发展；负责组织旅游商品开发和品牌建设；指导旅游产业转型升级，优化旅游产业结构；协调指导休闲度假旅游等旅游新业态和旅游购物消费；指导旅游扶贫工作；协调全市旅游航空（含低空旅游）、旅游专列、客运旅游专线和旅游汽车租赁等旅游交通工作。

(4)负责制定并组织实施全市旅游形象推广战略和市场营销战略；负责组织全市旅游整体形象的策划、推广、宣传和展会活动；负责旅游对外交流与区域合作；承担联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛秘书处工作；组织协调全市重大旅游节庆活动。

(5)统筹协调全市旅游公共服务体系建设，编制并组织实施全市旅游公共服务建设规划；组织协调旅游公共信息服务、旅游安全保障服务、旅游交通便捷服务、旅游惠民便民服务等旅游公共服务体系建设；参与协调全市市政公共服务旅游功能的配置；协调指导全市智慧旅游、旅游信息化建设，指导旅游电子商务的实施。

(6)负责旅游服务质量监督管理；负责全市旅游市场的统一监督管理和旅游质量监督管理体系建设；负责全市旅游综合执法；负责全市旅游投诉，建立和完善旅游投诉移交转办机制；负责对旅游车船服务质量的监督管理；指导、协调全市旅游住宿业发展，制定并组织实施旅游住宿业服务规范及标准；负责旅游行政审批相关事项；负责全市旅游标准化工作，拟订并组织实施全市旅游景区、旅游设施、服务、产品和旅游安全等地方标准；负责全市旅游景区监督管理，依法审核旅游景区开放条件，核定旅游景区最大承载量；指导监督漓江风景名胜区综合执法支队行使旅游管理和执法职能；指导旅游行业行风、精神文明和诚信体系建设。

(7)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理；负责建立健全旅游景区突发事件和旅游安全预警信息发布制度；拟订旅游应急预案，协调指导旅游应急救援；协调假日旅游工作。

(8)编制并组织实施全市旅游人才规划；负责组织旅游培训；组织实施旅游行业岗位资格认证和专业技术等级考评。

(9)联系全市旅游行业协会、学会和各旅游中介组织工作。

(10)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

2.桂林市旅游质量监督管理所主要职能：根据国家有关法律和行政法规对旅游市场进行监督、检查、管理，配合有关部门对旅游市场进行整顿，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受理旅游服务质量投诉，配合有关部门处理旅游安全事故；依法查处非法经营旅游业务的活动，根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。

3.桂林市旅游公共服务管理处主要职责是：向社会、游客、旅游企业提供旅游公益性服务和行使全市旅游公共服务管理职能；统筹指导桂林市旅游公共服务体系和旅游信息化的建设和管理；旅游咨询服务系统的建设和管理；搭建桂林旅游公共信息服务平台；建设和完善桂林旅游电子政务系统；对旅游电子商务进行引导和规范；组织协调城市旅游公共工程及设施。

4.桂林市导游管理服务中心工作职责为：承担全市旅游行业从业人员的培训工作；承担全市导游人员的管理、考试和年度审核等工作；受主管局的委托，依法依规办理导游证，建立健全导游服务工作档案，维护导游合法权益；联系市导游协会；承办主管部门交办的其它相关工作。原其主要收入来源是收取导游年审培训费用，现根据《国家旅游局关于深化导游体制改革加强导游队伍建设的意见》（旅发[2016]104号）的文件要求取消导游年审制度，我中心自2016年起不再收取年审费用，因此经费保障形式自2018年起转为财政全额拨款。

（二）机构设置（部门单位构成）

1. 桂林市旅游发展委员会（单位代码为014001）为市人民政府主管旅游事业工作部门，内设10个职能科室：办公室、政策法规科（桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室）、规划财务科、产业促进科、综合协调科、国内市场科、境外市场科（国际旅游论坛秘书处办公室）、监督管理科（行政审批办公室）、旅游安全与景区管理科、人事科。

2.委属参照公务员管理事业单位1个，即桂林市旅游质量监督管理所（单位代码为014003）。

3.委属事业单位2个，即桂林市旅游公共服务管理处（单位代码为014004）和桂林市导游管理服务中心（单位代码为014005）。

（三）编制现状及人员构成

市旅发委本级编制人数47人，其中行政编制43人，工勤编制4人。预算人员情况：行政编制在职39人，工勤编制在职3人，退休40人，离休5人。

桂林市旅游质量监督管理所预算科目为：其它旅游业管理与服务支出,事业单位医疗，一般行政管理事务；管理方式为：财政全额预算拨款；编制人数28人。预算人员情况:在职31人（其中3人为军转政策性超编），退休7人。

桂林市旅游公共服务管理处编制人数29人，在编人数24人，退休10人。

桂林市导游管理服务中心事业编制7人，现有在职事业编制人员7人，其中管理岗5人，技术岗2人。

（四）年度主要工作任务

2019年，围绕十九大报告中新时代下旅游业发展的新机遇、新使命、新要求，以及国家、自治区和市委、市政府对旅游工作的新部署，我们将围绕“奋力建设桂林国际旅游胜地，加快迈向优质旅游发展新时代”的主题，以五大发展理念为引领，在优质旅游、全域旅游、智慧旅游、旅游扶贫、旅游双创、旅游服务质量提升、旅游精准营销等方面争取实现新突破。力争全年全市接待游客总人数增长20%；旅游总消费增长25%。

（一）大力发展优质旅游

走质量兴旅、质量强旅之路，努力推动我市旅游业向优质旅游转变。

（二）实施“桂林优质旅游”品牌战略

一是推进旅游产品国际化和品牌化。二是积极开展旅游精准营销。成立桂林旅游整体形象策划研究中心，推动旅游市场推广工作改革创新，策划提升桂林旅游形象。继续办好联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛、中国—东盟博览会旅游展、桂林国际山水文化旅游节等重大活动。加强国际营销与推介，整合境外社交媒体FACEBOOK、产品销售平台和线下境外旅游代理商资源，构建“线上营销”“线下收客”立体营销网络，开展高铁购票环节精准推送营销，实现桂林旅游形象与产品的精准营销。三是抓好境外航线培育开发。

（三）大力发展智慧旅游 加快推进“一部手机游桂林”，重点建设“一个中心两个平台”。

（四）大力推进全域旅游和特色旅游

一是扎实开展旅游“双创”工作。二是继续打造8条大桂林生态休闲旅游精品线路。三是深入实施“旅游+”战略。

（五）深化旅游扶贫助力乡村振兴

围绕乡村振兴战略主动作为，以乡村旅游、精品民宿、特色小镇创建为抓手，进一步推进农村一、二、三产的融合发展，发挥旅游在脱贫攻坚中的重要作用。推进与Airbnb爱彼迎的战略合作，指导推进桂林乡村旅游扶贫项目龙胜县龙胜镇金江村民宿与爱彼迎合作试点，探索旅游扶贫新路径，力争形成可复制的经验模式。

（六）大力实施“厕所革命”新三年计划

按照国家旅游局《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划（2018-2020）》要求，推进实施厕所革命“新三年计划”。新三年计划每年新建改建旅游厕所约100座，共计302座。2018年重点推进包括象鼻山顶零排厕所等一批市区样板厕所，将更注重环保、循环利用等新技术应用。

（七）营造桂林旅游风清气正的优质环境

加强党的领导，坚持全面从严治党，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为桂林旅游业健康发展提供坚强的政治保障。

二、部门预算报表

部门预算报表共有一项共十二张表格，绩效公开项目绩效目标申报表四项共四张表格，分别为：

部门预算报表：

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）政府性基金预算支出表

（七）国有资本经营预算支出表（无使用国有资本经营预算安排的支出,该表无数据）

（八）政府采购预算表

（九）部门预算支出经济分类表

（十）政府预算支出经济分类表

（十一）一般公共预算基本支出表

（十二）“三公”经费、会议费及培训费支出预算表

报表详见附件：桂林市部门预算报表（预算公开）。

二、绩效公开项目绩效目标申报表（四个项目）

报表详见附件：

桂林-财政支出项目绩效目标申报表-国际山水文化旅游节

桂林-财政支出项目绩效目标申报表-旅游宣传促销

桂林-财政支出项目绩效目标申报表-数据中心工作经费

桂林-财政支出项目绩效目标申报表-形象广告

三、2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算4483.69万元，同比减少98.55万元，同比下降2.15％。

按资金来源，其中:

一般公共预算拨款4166.84万元，同比减少410.15万元，同比下降8.96％。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5.25万元，同比无增减，其中：专项收入安排的资金5.25万元，同比无增减。

上年结余收入316.85万元，同比增加316.85万元，主要是三笔政府性基金预算纳入2019年开支使用，分别是桂林市旅游公共服务设施建设经费-建设桂林旅游综合数据中心经费249.87万元，桂林市秀峰区行人标识系统策划设计实施综合服务30万元，桂林市漓东百里生态示范带标识系统策划设计实施综合服务36.98万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算4483.69万元.

基本支出预算1750.50万元，占支出总预算39.04％，同比增加13.08万元，增长0.75％；

项目支出预算2733.19万元，占支出总预算60.96％，同比减少111.63万元，下降3.92％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

文化体育与传媒支出3886.45，占支出总预算86.68%，此科目为2019年新增科目，无同比项目；

社会保障和就业支出317.64万元，占支出总预算7.08%，同比增加109.67万元；同比增长52.73%；

卫生健康支出153.4万元，占支出总预算3.42%，同比医疗卫生与计划生育支出减少2.7万元，下降1.73%；

农林水支出11.5万元。占支出总预算0.27%，2018年无此类预算。

商业服务业等支出1.5万元，占支出总预算0.03%；

住房保障支出113.20万元，占支出总预算2.52%，同比减少5.31万元，下降4.48%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1750.50万元，占支出总预算39.04％，同比增加13.08万元，增长0.75％；其中：

工资福利支出预算1383.10万元，占基本支出预算79.01％，同比减少64.71万元，下降4.47％。

商品和服务支出预算236.62万元，占基本支出预算13.52％，同比增加55.05万元，增长30.32％。

对个人和家庭的补助支出预算130.78万元，占基本支出预算7.47％，同比增加22.74万元，增长21.05％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2733.19万元，占支出总预算60.96％，同比减少111.63万元，下降3.92％。

其中：旅发委本级项目预算2420.39万元；旅游质量监督管理所项目预算97.2万元；桂林市旅游公共服务管理处188.01万元；桂林市导游管理服务中心27.59万元。

工资福利支出预算0.63万元，占基本支出预算0.02％，同比减少11.50万元，下降94.81％;

商品和服务支出预算2657.77万元，占基本支出预算97.24％，减少166.16万元，下降5.88％;

对个人和家庭的补助支出预算1.5万元，占基本支出预算0.05％，同比增加1.5万元，增长100％;

资本性支出（非基本建设项目）预算6.31万元，占基本支出预算0.23％，减少2.45万元，下降27.97％;

其他支出预算66.98万元，占基本支出预算2.45％，同比增加66.98万元，增长100％;

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出总预算4166.84万元，占总预算92.93%，同比减少415.40万元，同比下降9.07%。

1.按支出功能分类科目划分：共分为六类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出3569.6万元，占支出总预算85.67%。同比减少523.18万元，同比下降6.0112.78%。（2018年和2019年项目分类有调整，2018年度为商业服务业等支出项目。）具体如下：

行政运行（文化和旅游）893.71万元，占总预算19.93%，同比减少57.10万元，同比下降6.01%。全部为基本支出预算。主要用于全委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（文化和旅游）552.53万元，占总预算12.32%，同比减少399.29万元，同比下降41.95%。主要用于委属项目支出中安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等。经费支出下降的主要原因是部分项目经费取消，造成经费下降。

旅游宣传1722.75万元，占总预算38.42%，同比减少34.67万元，同比下降1.97%。全部为项目支出预算，主要用于全委旅游宣传促销工作经费。

其他文化和旅游支出400.61万元，占总预算8.93%，同比减少32.12万元，同比下降7.42%。主要用于委属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出317.64万元，占总预算7.08%，同比增加109.67万元，增长52.73%，增长的原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入该支出功能科目，同时养老保险缴费基数增加。具体如下：

归口管理的行政单位离退休106.18万元，占总预算2.55%，同比增加18.12万元，增长20.58%。全部为基本支出预算。主要用于离休费、离退休人员公用经费和离退休人员一次性生活补助支出。

事业单位离退休11.38万元，占总预算0.28%，同比增加4.67万元，增长69.60%。全部为基本支出预算。主要用于离休费、离退休人员公用经费和离退休人员一次性生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出188.65万元，占总预算4.21%，同比无增减。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

残疾人就业和扶贫11.43万元。占总预算0.25%，同比增加8.49万元，增长288.78%。主要用于为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。增长的主要原因是委本级和桂林市旅游质量监督管理所2019年残疾人就业保证金调整科目分类，纳入此项预算。

（3）卫生健康支出153.40万元，占总预算3.42 %，，同比减少2.70万元，下降2.73 %。具体如下：

行政事业单位医疗64.53万元，占总预算1.44%，同比减少1.64万元，下降2.48 %。全部为基本支出预算。主要用于根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗22.62万元，占总预算0.50%，同比减少2.06万元，下降8.35 %。全部为基本支出预算。主要用于根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助66.25万元，占总预算1.48%，同比增加1.00万元，增长1.53%。全部为基本支出预算。按行政机关（参公事业）在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（4）农林水支出11.50万元，占总预算0.26%，2018年度无该项目预算。具体如下：

其他扶贫支出11.50万元，占总预算0.26%，全部为项目支出预算。主要用于开展扶贫工作的支出。

（5）商业服务业等支出1.5万元，占总预算0.03%，2018年度无该项目预算。具体如下：

其他商业服务业等支出1.5万元，占总预算0.03%，主要用于扶贫第一书记工作经费。

（6）住房保障支出113.20万元，占总预算2.52%，同比减少5.31万元，下降4.48 %。具体如下：

住房公积金113.20万元，占总预算2.52%，同比减少5.31万元，下降4.48 %。全部为基本支出预算。主要用于根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

此外，一般公共服务支出为0，同比减6.88万元，同比下降100%。由于项目分来调整，2019年度暂无一般公共服务支出项目。

2.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

文化体育与传媒支出3886.45，占支出总预算86.68%，此科目为2019年新增科目，无同比项目；

社会保障和就业支出317.64万元，占支出总预算7.08%，同比增加109.67万元；同比增长52.73%；

卫生健康支出153.4万元，占支出总预算3.42%，同比医疗卫生与计划生育支出减少2.7万元，下降1.73%；

农林水支出11.5万元。占支出总预算0.27%，2018年无此类预算。

商业服务业等支出1.5万元，占支出总预算0.03%；

住房保障支出113.20万元，占支出总预算2.52%，同比减少5.31万元，下降4.48%。

3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1750.50万元，占支出总预算39.04％，同比增加13.08万元，增长0.75％；其中：

工资福利支出预算1383.10万元，占基本支出预算79.01％，同比减少64.71万元，下降4.47％。

商品和服务支出预算236.62万元，占基本支出预算13.52％，同比增加55.05万元，增长30.32％。

对个人和家庭的补助支出预算130.78万元，占基本支出预算7.47％，同比增加22.74万元，增长21.05％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2733.19万元，占支出总预算60.96％，同比减少111.63万元，下降3.92％。

其中：旅发委本级项目预算2420.39万元；旅游质量监督管理所项目预算97.2万元；桂林市旅游公共服务管理处188.01万元；桂林市导游管理服务中心27.59万元。

工资福利支出预算0.63万元，占基本支出预算0.02％，同比减少11.50万元，下降94.81％;

商品和服务支出预算2657.77万元，占基本支出预算97.24％，减少166.16万元，下降5.88％;

对个人和家庭的补助支出预算1.5万元，占基本支出预算0.05％，同比增加1.5万元，增长100％;

资本性支出（非基本建设项目）预算6.31万元，占基本支出预算0.23％，减少2.45万元，下降27.97％;

其他支出预算66.98万元，占基本支出预算2.45％，同比增加66.98万元，增长100％;

（二）政府性基金预算支出316.85万元，同比增长316.85万元，2018年无此类预算。共有三个项目，均为2018年度结转开支。其中：

文化旅游体育与传媒支出一个项目249.87万元：桂林市旅游公共服务设施建设经费-建设桂林旅游综合数据中心经费249.87万元。

地方旅游开发项目补助经费两个项目66.98万元：桂林市秀峰区行人标识系统策划设计实施综合服务30万元，桂林市漓东百里生态示范带标识系统策划设计实施综合服务36.98万元。

（三）国有资本经营预算支出

暂时无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明 

基本支出预算1750.50万元，占支出总预算39.04％，同比增加13.08万元，增长0.75%。主要是由于干部人员变动及物业补贴、通讯补贴增加。 

1.工资福利支出预算1383.10万元，占支出总预算30.85％，同比减少64.71万元，下降4.47%，下降原因是我委在编人员退休5人，工资福利支出减少；

2.医疗费补助  19.092.商品和服务支出预算236.62万元，占支出总预算5.28％，同比增加55.05万元，增长30.32%；增长原因是经费标准增加。

3.对个人和家庭的补助支出预算130.78万元，占支出总预算2.92％，同比增加22.74万元，增长21.05%，增长原因是各类保险缴费基数标准增加。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）2019年“三公”经费全口径支出预算140.50万元，同比减少19.50万元，减少12.19％（见附表-“三公”经费、会议费及培训费支出预算表）。其中：

因公出国（境）费用53.1万元，同比无增减；

公务接待费38.89万元，同比减少12.95万元，减少24.98％, 减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出预算费用。

公务用车运行维护费0万元，同比减少6.15万元，减少100％，从2019年开始全委取消公务用车运行维护费开支。

会议费全口径支出预算5.83万元，同比减少0.19万元，减少3.16％，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的会议开支。

培训费全口径支出预算42.68万元，同比减少0.21万元，减少0.49％，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的培训开支。

（二）2019年“三公”经费一般公共预算支出预算92.02万元，同比减少19.07万元，减少17.17％（见附表-“三公”经费、会议费及培训费支出预算表）。其中：

因公出国（境）费用53.1万元，同比无增减；

公务接待费一般公共预算支出38.89万元，同比减少12.95万元，减少24.98％, 减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出预算费用。

公务用车运行维护一般公共预算支出0万元，同比减少6.15万元，减少100％，从2019年开始全委取消公务用车运行维护费开支。

会议费一般公共预算支出预算5.83万元，同比减少0.19万元，减少3.16％，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的会议开支（见附表-2019年度会议经费开支明细表）。

培训费一般公共预算支出预算42.68万元，同比减少0.21万元，减少0.49％，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的培训开支。（见附表-2019年度培训经费开支明细表）。

 

 

 

 

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费合计2894.39万元，其中基本支出236.62万元，项目支出2407.90万元；其中：

302类01款办公费，合计695.76万元，其中基本支出8.83元，项目支出686.93万元；

302类02款印刷费，合计76.52万元，其中基本支出2.02万元，项目支出74.50万元；

302类03款咨询费，合计743.50万元，其中基本支出0万元，项目支出743.50万元；

302类05款水费，合计1.87万元，其中基本支出1.87万元；

302类06款电费，合计10.75万元，其中基本支出7.75万元，项目支出3.00万元；

302类07款邮电费，合计1.68万元，其中基本支出1.68万元；

302类09款物业管理费，合计0.33万元，其中基本支出0.33万元；

302类11款差旅费，合212.94万元，其中基本支出35.59万元，项目支出177.35万元；

302类12款因公出国(境)费，合计53.10万元，其中项目支出53.10万元；

302类13款维修(护)费，合计51.85万元，其中基本支出49.79万元；

302类14款租赁费，合计152.67万元，其中项目支出152.67万元；

302类15款会议费，合计5.83万元，其中基本支出2.02万元，项目支出3.81万元；

302类16款培训费，合计42.68万元，其中基本支出2.31万元，项目支出40.37万元；

302类17款公务接待费，合计38.89万元，其中基本支出1.69万元，项目支出37.20万元；

302类26款劳务费，合计188.25万元，其中项目支出188.25万元；

302类28款工会经费，合计14.21万元，其中基本支出14.21万元；

302类29款福利费，合计2.31万元，其中基本支出2.31万元；

302类39款其他交通费，合计75.20万元，其中基本支出68.40万元，项目支出6.80万元；

302类99款其他商品和服务支出，合计261.88万元，其中基本支出72.58万元，项目支出189.30万元。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算863.89万元，同比减少89.82万元，下降9.41％；其中，集中采购预算863.89万元，同比减少89.82万元，下降9.41％；（附表）。

政府采购明细表（万元）

 

其中：

（一）旅发委本级政府采购765.38万元，同比减少147.23万元，其中：

1.办公设备购置5.88万元，同比增加1.12万元，增长23.43%，主要是2019年增加用友财务软件采购；

2.形象广告费用460万元纳入政府采购，减少110万元，下降19.30%；

3.旅游宣传促销境外广告73万元，减少19万元，下降20.65%；

4.联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛政府采购项目170万元，增加14万元.增长8.97%，增长原因是将论坛相关印刷品和承办经费列入论坛开支；

5.纸质印刷品56.5万元，减少33.35万元，下降37.12%；

（二）旅游质量监督管理所政府采购预算18.53万元，同比减少0.57万元，下降2.98%。主要是办公用品采购金额下降0.57万元。

1.桂林市旅游景区数码相机式“全球眼”电子视频监控网络数据服务费及设备维护费15.10万元

2.办公设备购置费3.43万元

（三）旅游公共服务管理处政府采购79.98万元。

1.光纤租用服务13万元

2.桂林市秀峰区行人标识系统策划设计实施综合服务30万元

3.桂林市漓东百里生态示范带标识系统策划设计实施综合服务36.98万元。

（四）按照采购内容，分货物类、工程类和服务类：

货物类采购合计110.79万元，占支出总预算2.47%,

工程类采购无。

服务类采购合计753.1万元，占支出总预算16.80%,

（五）按照采购方式，分集中采购和分散采购：

集中采购863.89万元，占支出总预算100%,同比减少89.82万元，下降9.41％；

无分散采购；

六、国有资产占有使用情况说明

2018年固定资产总计1065.96万元，其中：房屋建筑物480.32万元，交通工具104.23万元，通讯设备0.06万元，办公家具28.52万元，一般和办公设备452.83万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标

1.2019年桂林市旅游发展委员会年度整体绩效目标围绕建设桂林国际旅游胜地这一轴线，突出旅游特色和文化内涵，创建旅游营销新模式，建立旅游营销新渠道，进一步完善桂林旅游营销体系，通过组织文化、旅游、体育等民俗性大众性娱乐性活动，向国内外游客介绍推荐桂林，提高桂林的知名度和美誉度，建设桂林城市品牌，促进桂林旅游业和社会经济发展。

2.重点项目绩效目标

重点项目绩效目标有四个：

（1）桂林形象广告宣传

预算数额：460.00万元，占全年预算数10.26%；

立项情况：旅游的竞争其实就是城市之间的竞争，城市形象的好坏，直接影响城市的发展快慢，影响游客是否能来桂林。本项目根据《旅游法》、《桂林市国际旅游胜地建设发展规划纲要》以及2018年市政府工作报告拟定，经市财政局审定，列入政府预算，市人大审议通过。

实施进度：

2019年1月至2019年3月，编制2019年度城市形象宣传计划；

2019年1月至2019年12月，确定2019年度城市形象宣传计划项目；

2019年10月，项目总结；

2019年12月，项目评估。

年度目标：在主流媒体投放城市形象宣传广告5个以上，通过媒体、宣传、公关等各种渠道，提高桂林的知名度和美誉度，建设桂林城市形象，进一步加深人们对桂林的整体印象，吸引更多游客来到桂林。

（2）桂林国际山水文化旅游节

预算数额：485.00万元，占全年预算数10.82%；

立项情况：已成功举办六届的国际山水文化旅游节，引起国内外的广泛关注，进一步提高了桂林的知名度和美誉度。本项目根据2018年桂林市政府工作报告与桂林市旅游发展委员会2019年工作计划拟定，进一步向全世界游客和旅游产业展示桂林旅游的持续发展和进步。

实施进度：2019年10月10日至2019年10月30日召开

（3）桂林旅游宣传促销

预算数额：401.05万元，占全年预算数8.94%；

立项情况：为加强国内经济营销，吸引更多游客来到桂林，促进桂林旅游经济快速发展，根据《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》和2015年市政府工作报告安排，经市财政局审定，列入政府预算，经市人大审议通过。

实施进度：

2019年1月至2019年3月，编制2019年度国内市场营销计划；

2019年1月至2019年12月，确定2019年度国内市场营销计划项目；

2019年10月，总结；

2019年12月，评估。

（4）桂林市景区旅游实时数据统计分析

预算数额：236.18万元，占全年预算数5.27%；

根据按《国家旅游局办公室关于加快国家旅游产业运行监测与应急指挥平台4A级景区数据对接工作的通知》（旅办发[2017]98号）文件要求，2017年实现4A以上景区的视频及客流量监控与国家旅游局、自治区旅发委实时对接；平台制定了规范的数据采集、存储和交换标准，初步具备了一定的旅游数据交换、旅游经济运行分析和旅游应急指挥等功能。

实施进度：

2019年1月-12月，全年旅游数据采集分析；每月8日前生成上月数据报告。

（二）工程类项目无。

四、专业名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：是各级财政部门对集中的一般预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入国家财政预决算管理的“三公”经费，是指行政单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

桂林市旅游发展委员会

 

2019年1月28日

 

   

 

附件：

桂林市部门预算报表（预算公开）

桂林-财政支出项目绩效目标申报表-国际山水文化旅游节

桂林-财政支出项目绩效目标申报表-旅游宣传促销

桂林-财政支出项目绩效目标申报表-数据中心工作经费

桂林-财政支出项目绩效目标申报表-形象广告