目 录
第一部分：桂林市旅游发展委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市旅游发展委员会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：桂林市旅游发展委员会概况
一、主要职能
（一）桂林市旅游发展委员会主要职能
(1)贯彻执行国家、自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策；负责起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施；负责全市旅游业发展的综合平衡和宏观调控，统筹协调全市旅游发展与改革，负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施；负责全市旅游业的综合协调、产业促进、公共服务和行业监管；统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理职责；承担桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室职责，组织实施《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》；负责旅游行政执法监督和行政复议工作。
(2)编制并组织实施全市旅游发展规划和旅游基础设施建设等专项规划；指导协调重点旅游区域、旅游度假区、旅游景区和旅游线路等各类旅游业态的规划开发；负责全市旅游资源的普查和规划，指导协调全市旅游资源开发利用和保护工作；会同有关部门论证、审核和备案重点旅游项目；指导协调重点旅游项目建设；会同市财政部门编制本级旅游发展资金计划并组织实施；负责编报中央、自治区旅游发展资金计划项目；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作；指导县（区）旅游工作。
(3)指导协调推进全市旅游与相关领域融合发展，指导旅游产业转型升级，优化旅游产业结构，开发培育旅游新产品、新业态；指导协调旅游商品开发和品牌建设；指导协调乡村旅游与休闲产业、红色旅游等特色旅游和旅游购物消费；指导特色旅游县、乡镇、村建设；指导旅游扶贫工作；协调全市旅游航空、旅游专列、旅游客运专线和旅游汽车租赁等旅游交通工作。
(4)负责制定并组织实施全市旅游形象推广战略和市场营销战略；组织和指导全市重大旅游营销和展会活动；负责旅游对外交流与区域合作；承担联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛秘书处工作；组织协调全市重大旅游节庆活动。
(5)负责统筹推进全市旅游公共服务体系的规划、建设和管理工作；参与协调全市市政公共设施的旅游服务功能配置；协调指导全市旅游信息化和智慧旅游建设，协调指导旅游电子商务工作。
(6)负责全市旅游市场秩序和旅游服务质量的监督管理，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责全市旅游综合执法；指导协调全市旅游住宿业发展；负责全市旅游标准化工作；负责全市旅游投诉处置和协调工作；负责文明旅游工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
(7)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理；负责建立健全旅游突发事件和旅游安全预警信息发布制度；拟订旅游应急预案，协调指导旅游应急救援；协调指导假日旅游工作。
(8)负责编制并组织实施全市旅游人才规划；组织和指导全市旅游行业教育培训工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
(9)指导全市旅游行业协会、学会等旅游行业组织工作。
(10)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。
（二）桃花江旅游度假区管理委员会办公室主要职能：负责度假区规划开发工作，承担起草拟定度假区总体规划和发展计划、度假区内项目建设及项目监管的责任，负责《桂林桃花江旅游度假区总规》监督、实施工作。
（三）桂林市旅游质量监督管理所主要职能：根据国家有关法律和行政法规对旅游市场进行监督、检查、管理，配合有关部门对旅游市场进行整顿，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受理旅游服务质量投诉，配合有关部门处理旅游安全事故；依法查处非法经营旅游业务的活动，根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。
二、部门决算单位构成
纳入桂林市旅游发展委员会2016年部门决算汇编范围的单位共3个，其中：行政单位1个，市旅游发展委员会本级；参照公务员法管理事业单位1个，桂林市旅游质量监督管理所；财政补助管理事业单位1个，桃花江旅游度假区管理委员会。
第二部分：桂林市旅游发展委员会 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
4942.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
87.83 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
90.43 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
8 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
22.2 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
187.88 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
4636.22 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.70 |
|
|
本年收入合计 |
5029.97 |
本年支出合计 |
5012.43 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
718.14 |
年末结转与结余 |
735.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5748.11 |
支出总计 |
5748.11 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,029.97 |
4,942.14 |
|
|
|
|
87.83 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.18 |
52.18 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
187.88 |
187.88 |
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
187.88 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
187.88 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,653.76 |
4,565.93 |
|
|
|
|
87.83 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4,429.43 |
4,341.60 |
|
|
|
|
87.83 |
|
2160501 |
行政运行 |
1,202.70 |
1,202.70 |
|
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
307.34 |
283.31 |
|
|
|
|
24.03 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
2,285.77 |
2,284.97 |
|
|
|
|
0.80 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
633.62 |
570.61 |
|
|
|
|
63.01 |
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
99.33 |
|
|
|
|
|
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
99.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,012.43 |
1,371.82 |
3,640.61 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.18 |
52.18 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
22.20 |
|
22.20 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
22.20 |
|
22.20 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.20 |
|
22.20 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,653.76 |
1,213.69 |
3,422.53 |
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4,411.89 |
1,213.69 |
3,198.20 |
|
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
1,202.70 |
1,202.70 |
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
290.59 |
|
290.59 |
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
2,285.77 |
|
2,285.77 |
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
633.62 |
10.981 |
622.64 |
|
|
|
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
99.33 |
99.33 |
|
|
|
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
99.33 |
99.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4817.14 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
125.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
8 |
|
十、节能环保支出 |
25 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
9 |
|
十二、农林水支出 |
26 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
10 |
|
十五、商业服务业等支出 |
27 |
4,565.93 |
4,440.93 |
125.00 |
|
|
11 |
|
十九、住房保障支出 |
28 |
67.70 |
67.70 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
4,942.14 |
本年支出合计 |
29 |
4,942.14 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
4,942.14 |
合计 |
34 |
4,942.14 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4817.14 |
1,371.82 |
3445.32 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90.43 |
90.43 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
90.43 |
90.43 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.18 |
52.18 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.25 |
38.25 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
21111 |
污染减排 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
213 |
农林水支出 |
22.20 |
|
22.20 |
|
21305 |
扶贫 |
22.20 |
|
22.20 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.20 |
|
22.20 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,440.93 |
1,213.69 |
3,227.24 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4,341.60 |
1,213.69 |
3,127.91 |
|
2160501 |
行政运行 |
1,202.70 |
1,202.70 |
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
283.31 |
|
283.31 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
2,284.97 |
|
2,284.97 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
570.61 |
10.98 |
559.63 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
|
99.33 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
|
99.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.70 |
67.70 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,371.82 |
1,253.49 |
118.33 |
|
工资福利支出 |
772.52 |
772.52 |
|
|
基本工资 |
314.96 |
314.96 |
|
|
津贴补贴 |
233.51 |
233.51 |
|
|
奖金 |
171.88 |
171.88 |
|
|
社会保障缴费 |
52.18 |
52.18 |
|
|
商品和服务支出 |
118.33 |
|
118.33 |
|
办公费 |
20.46 |
|
20.46 |
|
印刷费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
水费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
电费 |
6.96 |
|
6.96 |
|
邮电费 |
5.68 |
|
5.68 |
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
26.6 |
|
26.6 |
|
维修（护）费 |
9.48 |
|
9.48 |
|
会议费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
培训费 |
7.21 |
|
7.21 |
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公务接待费 |
2.59 |
|
2.59 |
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劳务费 |
0 |
|
0 |
|
工会经费 |
11.18 |
|
11.18 |
|
福利费 |
0.59 |
|
0.59 |
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公务用车运行维护费 |
5.27 |
|
5.27 |
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其他交通费用 |
20.43 |
|
20.43 |
|
其他商品和服务支出 |
0.76 |
|
0.76 |
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对个人和家庭的补助 |
480.96 |
480.96 |
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离休费 |
86.78 |
86.78 |
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|
退休费 |
236.09 |
236.09 |
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|
抚恤金 |
52.14 |
52.14 |
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医疗费 |
38.25 |
38.25 |
|
|
住房公积金 |
67.7 |
67.7 |
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
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合 计 |
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216 |
商业服务业等支出 |
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125.00 |
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125.00 |
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21660 |
旅游发展基金支出 |
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125.00 |
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125.00 |
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2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
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125.00 |
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125.00 |
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第三部分：桂林市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5029.97万元。比上年减少524.89万元，下降8.49%。
1．财政拨款收入4942.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入87.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行账户利息收入、财政专户拨旅游发展资金收入、市质监局市防艾办及市组织部拨入各项专项收入。
3．上年结转和结余718.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5012.43万元。比上年减少1528.32万元，下降23.37%。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）90.43万元，是根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
2．节能环保支出（类）8.00万元，主要用于各项节能减排改造的支出。
3．农林水支出（类）22.20万，主要用于2016年桂林市本级财政市派干部结对帮扶贫困户支出。
4．资源勘探信息等事务（类）支出187.88万元，主要用于桂林智慧旅游标准体系（二期）及桂林旅游综合数据中心（二期）建设。
5．商业服务业等事务（类）支出4636.22万元，主要用于行政运行、旅游宣传及其他旅游业管理与服务支出。
6．住房保障支出（类）67.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7．年末结转和结余735.68万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
桂林市旅游发展委员会2016年度一般公共预算支出4817.14万元，其中：基本支出1360.30万元，项目支出3515.61万元。按功能分类项级科目分析如下：
1、行政单位医疗52.18万元, 是局机关和局属参公事业单位按规定计缴的医疗保险支出。
2、公务员医疗补助 38.25万元，是按规定计缴的公务员医疗补助支出。
3、减排专项支出8.00万元，主要用于各项节能减排改造的支出。
4、扶贫支出22.20万元，主要用于2016年桂林市本级财政市派干部结对帮扶贫困户支出。
5、其他资源勘探电力信息等支出 187.88万元，主要用于主要用于桂林智慧旅游标准体系（二期）及桂林旅游综合数据中心（二期）建设支出。
6、行政运行 1202.70万元，主要用于旅发委机关和局属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
7、一般行政管理事务283.31万元, 主要用于旅发委机关和委属参公事业单位为完成各项旅游业管理与服务工作任务、保障旅游事业发展而发生的专项支出。
8、旅游宣传2284.97万元，主要用于桂林在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括境外旅游宣传促销费、境内旅游宣传促销费、海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费等。
9、其他旅游业管理与服务支出570.61万元，主要用于为民办实事（旅游厕所补助资金）、桂林旅游综合数据系统项目、旅游综合数据专项系统项目、桂林智慧旅游建设项目--数据网络服务及网络通信专线租赁、桂林旅游公共服务设施-桂林高铁站游客中心、西江经济带重点示范流域和主要节点旅游规划、旅游品质保障体系219工程项目建设二期（旅游车船视频监控系统）桂林旅游公共服务设施与标准化建设等支出。
10、其他商业服务业等支出99.33万元，主要用于2016中国-东盟博览会旅游展支出。
11、住房公积金支出67.70万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
桂林市旅游发展委员会2016年度政府性基金支出125.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出125.00万元。
地方旅游开发项目补助支出125.00万元，主要用于桂林市旅游厕所项目。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.82万元，其中：人员经费1253.49万元，主要包括：基本工资314.96万元、津贴补贴233.51万元、奖金171.88万元、社会保障缴费52.18万元、公务员医疗补助38.25万元、抚恤金52.14万元、住房公积金67.7万元和离退休支出322.87万元；公用经费118.33万元，主要包括：办公费20.46万元、印刷费0.63万元、水费0.48万元、电费6.96万元、邮电费5.68万元、差旅费26.6万元、维修（护）费9.48万元、会议费0.01万元、培训费7.21万元、公务接待费2.59万元、工会经费11.18万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费5.29万元，其他交通费20.43万元和其他商品和服务支出0.76万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算347.48万元；公务用车购置及运行费支出决算5.27万元；公务接待费支出决算270.28万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出347.48万元。全年使用财政拨款安排我委单位出国团组13个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计13个，累计27人次。开支内容包括：德国柏林展、马来西亚展、俄罗斯国际旅游交易会、泰国旅游展、2016香港国际旅游展、韩国哈拿多国际旅游展、日本JATA国际旅游展、英国国际旅游展、台北两岸观光博览会、第十一届台北旅游展、2016休闲农业与乡村旅游、印尼国际旅游展及埃及以色列国际旅游会议。
（二）公务用车购置及运行费支出5.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市旅游发展委员会及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.27万元，平均每辆5.27万元。
（三）公务接待费支出270.28万元,国内公务接待批次22次，人次914次，国（境）外公务接待批次9次，人次158次。其中：境外接待台湾海峡两岸旅行业联谊会考察团26人、2016“中美旅游年”美国旅行商考察团27人、香港旅行商考察团42人、意大利旅游记者协会记者团9人、FACEBOOK（脸书）摄制组来桂拍摄旅游视频6人、联合国世界旅游组织观测点监测组20人、FACEBOOK（脸书）摄制组来桂踩线3人、FACEBOOK（脸书）摄制组来桂拍摄飞虎队视频6人美国旅游作家协会会员代表团19人。
（四）2016年度我委“三公”经费支出347.48万元，比年初预算增加225.07万元，增长184%；比上年增加251.46万元，增长38%。增加的主要原因是2016年年中追加了桂林国际山水文化旅游节、联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛观测点年会及旅游博览会的财政预算经费。这三项支出年初均未列入我委2016年部门预算三公接待预算。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出118.33万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加37.14万元，增长45.74%。主要原因是：车改后机关运行经费有所调整。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额609.42万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600.28万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分：专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（三）因公出国（境）费用指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
（四）公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（五）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
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